Dengan begitu banyak pilihan untuk penyesuaian perangkat lunak akuntansi QuickBooks, mungkin membingungkan untuk mengatakan perbedaan antara rekan bisnis, pelanggan, dan vendor. QuickBooks mendefinisikan vendor sebagai seseorang dari siapa Anda membeli suatu produk atau layanan. Terserah Anda untuk lebih jauh menentukan dan mengategorikan vendor ke dalam tipe berdasarkan kebutuhan bisnis Anda.
Menambahkan Vendor
Gunakan fungsi Daftar Vendor QuickBooks untuk menyimpan informasi tentang perusahaan dan individu yang berbisnis dengan Anda. Tambahkan vendor baru ke daftar dengan mengklik ikon "Vendor Center". Pilih opsi "Vendor Baru" di sudut kiri atas dan masukkan nama, informasi kontak, dan saldo awal, jika ada, di tempat yang disediakan di kolom entri yang dihasilkan. Jika diinginkan, klik tab "Isi Ulang Akun" dan masukkan ketentuan dan akun pembayaran default. Pilih "Berikutnya" untuk menyimpan vendor dan masukkan yang lain, atau pilih "Simpan" untuk menyimpan vendor dan tutup.
Jenis Vendor
Menentukan tipe vendor memungkinkan Anda untuk menetapkan kategori yang masuk akal untuk kebutuhan bisnis Anda. Jenis dapat spesifik industri atau berdasarkan lokasi geografis. Mereka juga dapat menjadi himpunan bagian dari jenis vendor lain, seperti desainer - interior dan lansekap. Penggunaan tipe vendor dapat menghemat waktu dan memungkinkan pengaturan yang lebih efisien. Anda dapat menarik laporan dan membuat surat untuk vendor berdasarkan jenisnya, mengurangi sumber daya dan persediaan. Jenis vendor ditetapkan menggunakan fungsi Vendor Baru atau Edit Vendor. Untuk menampilkan daftar Jenis Vendor Anda, klik menu "Daftar", diikuti oleh opsi "Daftar Profil Pelanggan & Vendor" dan opsi "Daftar Jenis Vendor". Gunakan opsi di bagian bawah daftar untuk vendor "Tambah," "Edit" atau "Hapus".
Vendor Yang Adalah Pelanggan
Ketika seseorang atau perusahaan pada awalnya dimasukkan ke dalam QuickBooks sebagai pelanggan dan kemudian berfungsi sebagai vendor, atau sebaliknya, perlu untuk membuat daftar orang atau perusahaan tersebut pada daftar Vendor dan Pelanggan. Ini akan memungkinkan untuk pelaporan yang akurat, faktur dan fungsi akuntansi lainnya. Untuk menghindari pencampuran transaksi yang tidak disengaja, nama harus dibedakan atau ditandai. Ini dapat dilakukan hanya dengan menggunakan inisial tengah pada satu daftar, atau menandai akun pelanggan dengan angka atau huruf yang diketahui, seperti "c" untuk daftar pelanggan atau "v" untuk daftar vendor. Gunakan fungsi edit untuk memastikan bahwa nama ditampilkan secara akurat di bagian Tagih Kepada bidang informasi pelanggan, dan bagian Cetak Saat Cek Sebagai bidang informasi vendor.
1099 Vendor
Vendor 1099 mengeluarkan formulir 1099-MISC pada akhir tahun pajak, dan sering juga disebut sebagai kontraktor independen. Tidak seperti karyawan, yang menerima formulir W-2 pada akhir tahun pajak, dan untuk siapa Anda menahan pajak dengan setiap periode pembayaran, vendor 1099 dibayar secara teratur dengan cek, tetapi bertanggung jawab atas pengarsipan dan pembayaran sendiri pajak. Untuk menambahkan vendor 1099, klik ikon "Vendor Center" dan pilih opsi "Vendor Baru" di sudut kiri atas dan masukkan nama, informasi kontak dan saldo pembukaan, jika ada, di ruang yang disediakan di bidang entri yang dihasilkan. Pilih tab "Info Tambahan" dan masukkan nomor ID pajak vendor, yang harus mereka lengkapi. Atau, jika vendor tersebut adalah pemilik tunggal, masukkan nomor Jaminan Sosial. Centang opsi "Vendor Layak Untuk 1099" dan klik "OK" untuk menyimpan.
