Sebagian besar bisnis menerima pengiriman inventaris secara teratur. Persediaan menyediakan sumber daya untuk membangun produk baru untuk pelanggan atau produk jadi untuk dijual langsung ke pelanggan. Perusahaan yang mengikuti proses penerimaan inventaris yang telah ditentukan memastikan bahwa perusahaan mengetahui item inventaris mana yang memasukkan inventaris dan hanya membayar untuk item-item tersebut. Proses penerimaan persediaan yang akurat juga berkontribusi untuk menjaga tingkat persediaan yang akurat.
Kedatangan Pengiriman
Langkah pertama ketika menerima inventaris terjadi ketika truk tiba di dermaga perusahaan. Personel gudang bertemu dengan supir truk dan mulai menurunkan truk. Pekerja gudang menurunkan persediaan dari truk ke lokasi tertentu di dalam gudang. Karyawan mencatat jumlah setiap item pada dokumen pengiriman. Baik karyawan dan sopir truk menandatangani dokumen yang memverifikasi jumlah yang diterima.
Bandingkan Dokumen Pengiriman
Pegawai gudang membandingkan beberapa dokumen untuk memastikan bahwa jumlah yang tepat dicatat. Dokumen-dokumen ini termasuk pesanan pembelian asli, dokumen pengiriman dan laporan penerimaan tulisan tangan. Jika ada perbedaan mengenai item inventaris atau kuantitas ada, karyawan memverifikasi inventaris yang diterima dan secara manual menulis koreksi pada dokumen.
Persediaan Toko
Setelah memverifikasi jumlah yang diterima, karyawan gudang menyimpan inventaris di rak gudang. Setiap rak gudang berisi spidol yang digunakan perusahaan untuk menemukan inventaris saat dibutuhkan. Karyawan gudang menulis penanda gudang pada dokumen saat mereka menyimpan inventaris.
Masukkan Jumlah Yang Diterima Ke Sistem
Karyawan menggunakan dokumen untuk memperbarui inventaris yang diterima dalam sistem inventaris perusahaan. Setelah masuk ke sistem komputer perusahaan, karyawan memasukkan setiap item yang diterima, jumlah persis yang diterima, dan lokasi gudang. Setelah memasukkan semua item ke dalam sistem, karyawan mencetak laporan penerimaan inventaris ini dan menambahkannya ke kumpulan dokumen saat ini. Dia meneruskan paket ini ke bagian pembelian.
Alamat Perbedaan Dengan Vendor
Ketika departemen pembelian menerima dokumen, mereka meninjau setiap perbedaan yang dicatat oleh karyawan gudang. Vendor biasanya mengirimkan faktur ke agen pembelian yang membandingkan faktur ini dengan dokumen. Jika ada perbedaan antara faktur dan dokumen, agen pembelian menghubungi vendor dan menegosiasikan jumlah total yang jatuh tempo. Setelah agen merasa puas dengan jumlah yang harus dibayar, dia menulisnya di faktur, menyetujui faktur dan meneruskannya untuk pembayaran.
